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發(fā)改局2016年預(yù)算公示
趙縣發(fā)展改革局
2016年預(yù)算情況說明
一、基本情況
趙縣發(fā)展改革局屬正科級(jí)行政單位，經(jīng)費(fèi)保障形式為財(cái)政性資金基本保證，車輛編制數(shù)2輛，編制人數(shù)18人，其中行政編12人（工勤2人），事業(yè)編6人，退休8人。
二、績(jī)效預(yù)算信息
1、2016年度發(fā)改部門總體績(jī)效目標(biāo)
A計(jì)劃和規(guī)劃前瞻性、科學(xué)性、可操作性較強(qiáng)；規(guī)劃目標(biāo)全面、先進(jìn)、可行，組織實(shí)施有效，及時(shí)評(píng)估調(diào)度。確保重點(diǎn)領(lǐng)域和區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)規(guī)劃與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接和協(xié)調(diào)。做好運(yùn)行分析，數(shù)據(jù)上報(bào)、要素保障、應(yīng)急處置、安全管理等，確保經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行平穩(wěn)有序和健康發(fā)展。
B穩(wěn)步提高全省利用外資、境外資規(guī)模和水平，完成我省各項(xiàng)援疆工作目標(biāo)。
推進(jìn)潔凈社會(huì)健康協(xié)調(diào)發(fā)展，提升全省經(jīng)濟(jì)、裝備動(dòng)員能力。加強(qiáng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，提高縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，改善重點(diǎn)流域環(huán)境。
2、發(fā)改部門職責(zé)及分類績(jī)效目標(biāo)情況說明
（1）承擔(dān)組織編制發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃。
（2）推進(jìn)潔凈結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。
（3負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，研究全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全和總體產(chǎn)業(yè)安全重要問題。
（4）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任，承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任。
三、預(yù)算表格及數(shù)字說明
(1) 部門預(yù)算安排的總體情況;趙縣財(cái)政局趙財(cái)[2016]6號(hào)文件，發(fā)改局2016年 經(jīng)費(fèi)計(jì)劃為277萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)166萬(wàn)元，（散裝水泥基金安排的支出34萬(wàn)元），正常公用經(jīng)費(fèi)61萬(wàn)元（非稅收入安排的支出8萬(wàn)元，散裝水泥基金安排支出的41萬(wàn)元）工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。
(2) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況;
公用經(jīng)費(fèi) 61萬(wàn)，其中辦公及 印刷費(fèi)20萬(wàn) 水電費(fèi)3萬(wàn) 取暖費(fèi)4萬(wàn) 郵電費(fèi)2萬(wàn) 差旅費(fèi)5萬(wàn) 維護(hù)費(fèi)5萬(wàn) 會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元 培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元 接待費(fèi)2萬(wàn)元 辦公設(shè)施購(gòu)置3萬(wàn) 咨詢費(fèi)1萬(wàn)元 手續(xù)費(fèi).05萬(wàn)元 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬(wàn)（燃料費(fèi)9萬(wàn) 維修費(fèi)3.5萬(wàn) 保險(xiǎn)費(fèi)1.3萬(wàn)）
經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)以2015年10月31日實(shí)有人員的工資標(biāo)準(zhǔn)為預(yù)算依據(jù)。正常公用經(jīng)費(fèi)按在職人員人數(shù)人均3000元/年核定
（3）撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況,
公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算全面落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制和壓縮一般性支出，努力降低行政運(yùn)行。嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定控制“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)，切實(shí)做到只減不增。
我單位2016年算，公務(wù)車輛運(yùn)行維修費(fèi)14萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，
無(wú)因公出國(guó)（出境）費(fèi)。
詳見附件。